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為進一步提升內(nèi)部管理質(zhì)效，增強風險防控能力，神木煤化工電化公司緊緊圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營目標和轉(zhuǎn)型發(fā)展思路，抓落實、重細節(jié)，控風險、形合力，扎實有序推進內(nèi)部審計、合同管理、法務管理、風險防控等各項工作。

主動作為，扛起審計擔當

該公司審計人員緊盯歷年審計問題整改進度，扎實做好審計整改工作，積極溝通相關(guān)業(yè)務部門后，制定有效整改措施，列出問題清單、任務清單、責任清單，從嚴從實、精準發(fā)力，確保審計整改工作取得實效。制定2025年度審計計劃，以成本管理內(nèi)部審計為開局點，旨在持續(xù)深入挖掘生產(chǎn)運行、項目建設、經(jīng)營工作、技術(shù)改造、經(jīng)營管理、成本管控過程中可能潛在的問題和風險點，揭示公司管理過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過為公司提供有針對性的建議和改進措施，全面評估內(nèi)部風險、釋放內(nèi)需潛力，確保審計資源得到最有效利用，在強化全員成本管控責任意識的同時，建立健全成本管理及制度管理體系。

主動創(chuàng)新，筑牢風控堤壩

積極組織各部門開展法律知識專題培訓，通過以點帶面擴展影響力，逐步增強公司全員法律風險防控意識。持續(xù)加大合同審查與執(zhí)行抽查力度，堅持重大合同由合同管理員與外聘律師“雙審核”機制，年底集中組織對公司采購、銷售等合同模板進行了一次法律風險審查，優(yōu)化合同條款的同時，切實降低了公司合同潛在風險。積極組織相關(guān)部門人員開展季度重大風險隱患及矛盾糾紛化解排查、跟進公司現(xiàn)存法律案件糾紛，通過與專業(yè)法律顧問團隊合作，對現(xiàn)有重大風險及法律案件進行深入分析，制定出切實可行的應對策略，積極協(xié)調(diào)處理公司訴訟糾紛，依法維權(quán)，堅決維護公司合法權(quán)益的同時，進一步提高公司法律風險防范能力和水平。

主動發(fā)力，強化降本支撐

充分發(fā)揮工程造價精確控制及驗收結(jié)算兜底作用，根據(jù)該公司現(xiàn)有工程建設項目結(jié)算推進情況以及決算任務，及時啟動項目結(jié)算復核程序。開展專項行動，嚴格按照項目合同約定條款查驗項目建設實際情況，通過細致的工程造價分析和成本控制，協(xié)助業(yè)務部門解決項目遺留結(jié)算問題，實現(xiàn)合同閉環(huán)，合理化解了公司合同潛在糾紛，累計專項核減項目建設單位合同結(jié)算金額16萬余元，有效降低公司項目建設成本，提升了經(jīng)濟效益。

接下來，該公司將緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營及轉(zhuǎn)型發(fā)展工作大局，立足職責定位，持續(xù)發(fā)揮風控審計監(jiān)督效能，不斷夯實合規(guī)防線，助力高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠。